郭老師 解答

2021-05-17 13:05

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目都是社保
計(jì)提的時(shí)候不是這么做嗎？

薔薇 追問

2021-05-17 13:25

去年年底調(diào)整做的亂七八糟的怎么辦

郭老師 解答

2021-05-17 13:25

你就看你的管理費(fèi)用和你只實(shí)際支付的是不是一樣嗎？

薔薇 追問

2021-05-17 13:26

不一樣啊

薔薇 追問

2021-05-17 13:26

管理費(fèi)用與實(shí)際支付的少

郭老師 解答

2021-05-17 13:27

管理費(fèi)用比實(shí)際支付的少嗎？那你應(yīng)該替他的科目有余額。

郭老師 解答

2021-05-17 13:27

管理費(fèi)用，社保這個(gè)只是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保部分，不包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的。

薔薇 追問

2021-05-17 15:48

老師請(qǐng)問明細(xì)賬管理費(fèi)用社保費(fèi)與社保系統(tǒng)里倒出來金額相差7萬，

郭老師 解答

2021-05-17 15:49

多計(jì)提了還是咋了

薔薇 追問

2021-05-17 15:51

計(jì)提沒錯(cuò)年底以前會(huì)計(jì)調(diào)賬調(diào)的賬面少了7萬，匯算清繳怎么填寫數(shù)據(jù)啊

郭老師 解答

2021-05-17 15:53

你好，我沒看懂，也就是紅沖了七萬多嗎？

薔薇 追問

2021-05-17 15:56

調(diào)賬后賬面就少了

薔薇 追問

2021-05-17 15:56

您說的沒錯(cuò)

薔薇 追問

2021-05-17 15:57

老師我該怎么辦？

郭老師 解答

2021-05-17 15:59

你好，它調(diào)整的是正確的話，這個(gè)不影響的，按你調(diào)整之后的來。

薔薇 追問

2021-05-17 16:01

老師她調(diào)賬是錯(cuò)誤的，也就是說少記費(fèi)用了

郭老師 解答

2021-05-17 16:05

借利潤分配貸應(yīng)付職工薪酬
職工薪酬增加實(shí)際金額和稅收金額

薔薇 追問

2021-05-17 20:05

老師沒明白您的意思哦

郭老師 解答

2021-05-17 20:16

你好，不是少做了計(jì)提我的那個(gè)分錄是補(bǔ)計(jì)提的。

郭老師 解答

2021-05-17 20:16

要不你現(xiàn)在應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬，有借方余額。

郭老師 解答

2021-05-17 20:16

然后匯算清交的時(shí)候，就是增加你的工資，減少利潤。