【樂多】 追問

2021-05-17 09:42

如果發(fā)票不一致的呢

軼塵老師 解答

2021-05-17 09:51

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了 
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤

【樂多】 追問

2021-05-17 09:56

老師 您這上面回答是不是有錯別字 我 沒太看懂

軼塵老師 解答

2021-05-17 10:03

沒有錯別字，你仔細(xì)看看，都是會計科目。