過兒 追問

2021-05-15 15:41

老師你說的增值稅的加計(jì)抵減在哪個(gè)附表體現(xiàn)呀？

過兒 追問

2021-05-15 15:41

是附表4嗎？

過兒 追問

2021-05-15 15:41

是附表4嗎？

辜老師 解答

2021-05-15 15:45

是的，就是附表四里面

過兒 追問

2021-05-15 15:52

老師，附表三啥意思？我們是醫(yī)美行業(yè)，6%稅率，一般納稅人，比方4月價(jià)稅合計(jì)銷售額為100萬，我對應(yīng)這里填100萬嗎？（手指頭位置）

辜老師 解答

2021-05-15 15:53

這個(gè)表不用填列的

過兒 追問

2021-05-15 15:55

啥意思這個(gè)表？我是自動生成還是我手填的了？

辜老師 解答

2021-05-15 15:56

這是免稅情況才填列的，不免稅，不用填列的

過兒 追問

2021-05-15 15:58

好的，我沒有填，系統(tǒng)自動在6%這里生成100萬了？正常嗎？

辜老師 解答

2021-05-15 16:04

可以不用管他的額

過兒 追問

2021-05-15 16:06

老師，附表4這么提示，但是系統(tǒng)自動生成的本期可抵減金額為11萬，在2列本期發(fā)生額和3列本期調(diào)減額我需要倒擠數(shù)據(jù)嗎？

辜老師 解答

2021-05-15 16:08

你為什么不按照18951.33來計(jì)算加計(jì)抵減金額

過兒 追問

2021-05-15 16:11

我需要在這里填18951.33這個(gè)數(shù)據(jù)嗎老師？

辜老師 解答

2021-05-15 16:15

他那里提示了，是附表2的12欄乘以15%

過兒 追問

2021-05-15 16:15

我應(yīng)該在這里填銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額對吧？

辜老師 解答

2021-05-15 16:16

不是的，是進(jìn)項(xiàng)稅金額的15%

過兒 追問

2021-05-15 16:20

12列*15%那就是在這里填他提示的數(shù)據(jù)18951.33吧老師？

過兒 追問

2021-05-15 16:25

老師，盼復(fù)

辜老師 解答

2021-05-15 16:42

看一下你的附表二填列的數(shù)據(jù)

過兒 追問

2021-05-15 16:46

老師這個(gè)就是附表二數(shù)據(jù)，其他項(xiàng)都為0

辜老師 解答

2021-05-15 16:48

當(dāng)期申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)那里，稅額是多少