有有 追問

2021-05-15 14:55

老師好，對(duì)方不開票，是匯的個(gè)人卡上的，那我現(xiàn)在計(jì)入員工工資并申報(bào)個(gè)稅，這部分費(fèi)用可以稅前扣除啊

maize老師 解答

2021-05-15 15:05

員工同意嗎，這個(gè)錢沒有過員工手，你多申報(bào)個(gè)稅對(duì)方同意嗎，

maize老師 解答

2021-05-15 15:05

弄不好申訴，這個(gè)也需要調(diào)出來哦

有有 追問

2021-05-15 15:12

員工同意的，因?yàn)楫吘故枪境袚?dān)的午餐費(fèi)用，員工只是繳納了一點(diǎn)個(gè)稅。那請(qǐng)問老師，我對(duì)公賬戶支付的飯票應(yīng)該如何做賬才可以合理的稅前扣除呢

maize老師 解答

2021-05-15 15:19

你這個(gè)對(duì)應(yīng)發(fā)員工，員工那邊交飯?zhí)媚沁?，才是合理順序，這樣就直接做工資薪金，不是直接你們轉(zhuǎn)對(duì)方，

maize老師 解答

2021-05-15 15:19

分錄下面這個(gè)工資包括了

有有 追問

2021-05-15 15:33

老師，那公司直接轉(zhuǎn)食堂那邊可以嗎，統(tǒng)一代員工支付，領(lǐng)的飯票發(fā)給員工的。如果這波操作有風(fēng)險(xiǎn)的話，是不是只能把那筆費(fèi)用計(jì)入營業(yè)外支出，不稅前扣除（請(qǐng)老師指點(diǎn)一下具體應(yīng)該怎么做，謝謝）

maize老師 解答

2021-05-15 15:41

這個(gè)是做福利費(fèi)，需要取得發(fā)票， 不需要申報(bào)個(gè)稅，最好是加點(diǎn)稅點(diǎn)取得發(fā)票比較好，你們公司支付話，不話，直接和工資一起發(fā)出，加一個(gè)餐補(bǔ)，按我截圖做工資，之后員工自己交對(duì)方，買飯卡

有有 追問

2021-05-15 15:48

老師，好，錢是匯到對(duì)方私人賬戶的，對(duì)方公司也開不出餐飲的發(fā)票呀。至于員工自己交錢買卡，是因?yàn)橛械膯T工長期出差不在公司吃飯，工資表里也就沒有餐補(bǔ)，只有在公司吃飯的員工才有餐補(bǔ)，所以是公司統(tǒng)一購買每天發(fā)給在公司吃飯的員工的。如果我并入工資并且申報(bào)了個(gè)稅，但是錢沒有實(shí)際發(fā)到員工手里而是公司代支付給對(duì)方私人卡，像這個(gè)如果查賬會(huì)要求我們支付的餐補(bǔ)納稅調(diào)增嗎

maize老師 解答

2021-05-15 16:00

你這個(gè)直接做福利費(fèi)，不申報(bào)個(gè)稅，之后納稅調(diào)增吧，你這個(gè)支付給對(duì)方私戶回單需要入賬，

有有 追問

2021-05-15 16:06

老師，就是根據(jù)回單做一筆借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸銀行存款是嗎。匯算清繳再納稅調(diào)增對(duì)吧，這樣比較規(guī)范是嗎

maize老師 解答

2021-05-15 16:08

是的，是的，是的，是的

有有 追問

2021-05-15 16:14

好的，謝謝老師。那我3月份已經(jīng)并入工資并且申報(bào)個(gè)稅了，可不可以不去修改就這樣了，后面發(fā)生的計(jì)入福利費(fèi)呢

maize老師 解答

2021-05-15 16:17

最好是去修改下比較好

有有 追問

2021-05-15 16:20

那個(gè)稅是要更正申報(bào)嗎

有有 追問

2021-05-15 16:22

老師，或者不去更正申報(bào)，匯算清繳把餐補(bǔ)的那部分工資調(diào)增

maize老師 解答

2021-05-15 16:25

需要去更正申報(bào)，你這個(gè)不是需要交個(gè)稅范圍，沒有實(shí)際發(fā)員工手上

有有 追問

2021-05-15 16:34

老師，這個(gè)屬于多繳稅，沒有偷漏稅，不更正申報(bào)也可以的吧

maize老師 解答

2021-05-15 16:36

多交稅，你這個(gè)對(duì)應(yīng)申報(bào)個(gè)稅那個(gè)到時(shí)候不一樣稅局要求寫情況說明的 還是改一致比較好

有有 追問

2021-05-15 16:50

老師，你所說的不一樣是什么

maize老師 解答

2021-05-15 16:56

是匯算清繳那個(gè)工資和你申報(bào)個(gè)稅不一樣，