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1、6月份開了一張50000元的增值稅普通發(fā)票，請問計提那些稅費，分錄怎么做 2、4.5.6月，第三季度共開了5萬元的票，低于9萬，免稅。前面計提的怎么沖？分錄怎么做 3、10月份作廢掉了這張發(fā)票。分錄怎么做。 1月份到現(xiàn)在都屬于虧損，不計提企業(yè)所得稅吧

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-24 09:49

1，如果是免稅的，附加稅不需要計提
2，計提了就做相反的分錄借；應(yīng)交稅費貸；營業(yè)稅金及附加
3借；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸；應(yīng)收賬款等科目
不用計提所得稅

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