月半彎 追問

2021-05-14 16:19

4、工會(huì)支出時(shí)：（企業(yè)留存的60%部分用于平時(shí)的工會(huì)開支）
借：其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸：銀行存款或現(xiàn)金

這個(gè)上面就沒體現(xiàn)出費(fèi)用，沒有走計(jì)提。是手續(xù)費(fèi)難道都要計(jì)提嗎，還有結(jié)息，不都走這個(gè)科目的話，最終就和銀行存款余額對(duì)不上，我看到是兩邊余額對(duì)不上

月半彎 追問

2021-05-14 16:20

從工會(huì)賬上走的支出不算公司的費(fèi)用是吧，只沖減工會(huì)經(jīng)費(fèi)？

meizi老師 解答

2021-05-14 16:21

 你好 是的。沖你的工會(huì)經(jīng)費(fèi)開么   

月半彎 追問

2021-05-14 16:23

哦，我還一直在糾結(jié)先走費(fèi)用計(jì)提，再走支付

月半彎 追問

2021-05-14 16:26

就這樣做就可以是不是，然后收到的結(jié)算和拔付就做相反的分錄

meizi老師 解答

2021-05-14 16:28

 你好   是的支付就這樣來掛  走應(yīng)付職工薪酬科目來處理     

月半彎 追問

2021-05-14 16:34

嗯，現(xiàn)在余額就和賬戶上的余額對(duì)的上了，我之前一直以為也要走費(fèi)用噠，沒做過，今天一口氣把開戶以來的都做了

meizi老師 解答

2021-05-14 17:01

 你好   那你注意 匯算之前計(jì)提和支付的金額要一致。 避免匯算還得調(diào)整  

月半彎 追問

2021-05-14 17:17

老師  這樣做分錄沒有記損益就不會(huì)影響匯算清繳哦

meizi老師 解答

2021-05-14 17:22

 你好     是的。  要計(jì)入了 損益科目 才會(huì)影響。