月半彎 追問

2021-05-14 14:24

如果是 預(yù)提的費(fèi)用的呢 賬載金額 按科目余額表 累計(jì)發(fā)生額 填寫，實(shí)際發(fā)生額，按21年5.31日前收到發(fā)票 的金額填寫，稅收金額 和 實(shí)際發(fā)生額 一致 按 收到發(fā)票的發(fā)票金額填寫。是這樣嗎?

王超老師 解答

2021-05-14 14:27

這個(gè)預(yù)提的也是進(jìn)入到管理費(fèi)用的，你仍然是按照科目余額表填寫就可以的

月半彎 追問

2021-05-14 14:37

好的 謝謝老師。那我所有科目的 賬載金額金額 就按 科目余額表 本年累計(jì)數(shù)填寫，稅收金額 就按 實(shí)際收到發(fā)票的發(fā)票金額填寫。

王超老師 解答

2021-05-14 14:38

你好，你稅收金額的如果小于賬載金額，可能需要調(diào)增的

月半彎 追問

2021-05-14 14:43

是的老師，那就只能調(diào)增了。我們公司20年底成立的，沒有任何收入的，當(dāng)時(shí)費(fèi)用都是預(yù)提的，等今天1-5月收到的發(fā)票來確認(rèn)費(fèi)用，該調(diào)增就調(diào)增。

王超老師 解答

2021-05-14 14:46

你好，這樣處理也是可以的