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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-05-14 10:27

你好
對的
需要調(diào)增的

吳曉敏 追問

2021-05-14 10:30

但是實(shí)際材料在20年的時候就已經(jīng)到了，也投入使用了。貨款也結(jié)清了，就是發(fā)票沒開過來也是要納稅調(diào)增的是吧

郭老師 解答

2021-05-14 10:32

你好對的，沒有發(fā)票就不可以抵扣的。

吳曉敏 追問

2021-05-14 10:35

那請問在報表的那里填調(diào)增金額呢

郭老師 解答

2021-05-14 10:38

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30萬。

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