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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-23 16:50

2、資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)科目,包括有:當(dāng)月應(yīng)交的增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅?

阿杜 追問

2016-11-23 17:32

老師,這個(gè)數(shù)據(jù)是來自學(xué)堂實(shí)操報(bào)稅資料中超市會計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表以及利潤表中的數(shù)據(jù),根據(jù)計(jì)算出來的和報(bào)表中的資料對不上,我在想,這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的嗎?

阿杜 追問

2016-11-24 10:00

老師,報(bào)表資料我也是下載的,我想問的是,既然我們根據(jù)增值稅算出來的附加稅是5676.11,為什么體現(xiàn)在利潤表中的營業(yè)稅金及附加就成了9786.51?

吳月柳 解答

2016-11-23 17:05

你好,營業(yè)稅金及附加是5676.11,具體9786.51這個(gè)金額怎么來的,你要查下營業(yè)稅金及附加這個(gè)明細(xì)科目還計(jì)提了什么稅進(jìn)去。第二,是的,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)科目包括當(dāng)月應(yīng)交的增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅?

吳月柳 解答

2016-11-23 17:56

你好,我去看了超市的報(bào)表與下載下來的資料數(shù)據(jù)是一樣的哦,你計(jì)算出來的報(bào)表核對過答案了沒?

吳月柳 解答

2016-11-24 10:54

你好,昨天我去看了,超市會計(jì)賬套里有兩個(gè)計(jì)提營業(yè)稅金及附加的業(yè)務(wù)。你再回去看下憑證。

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相關(guān)問題討論
教育費(fèi)附加、地方教育附加稅
2020-05-28 15:50:43
可以
2017-03-03 10:59:42
你好,你是應(yīng)該在10月份做計(jì)提,11月份做繳納稅金分錄
2019-01-15 12:05:50
你需要交增值稅么,需要交附加稅就需要計(jì)提
2019-04-10 15:18:40
是的 發(fā)生時(shí)要先計(jì)提 再交納
2019-07-04 10:33:39
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