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送心意

紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-13 17:39

本期是否有提取盈余公積或者其他利潤分配

shmilyxin030701 追問

2021-05-13 17:40

盈余公積是去年年底提取的

shmilyxin030701 追問

2021-05-13 17:41

本年用以前年度損益調(diào)整過

紅老師 解答

2021-05-13 17:42

其他利潤分配事項(xiàng)呢,你挨個(gè)查下

紅老師 解答

2021-05-13 17:42

并且確認(rèn)下期末未分配利潤是哪里來的數(shù)據(jù)

shmilyxin030701 追問

2021-05-13 17:46

差額正好是以前年度調(diào)整的金額?現(xiàn)在怎么做才能讓報(bào)表平?

紅老師 解答

2021-05-13 17:49

那就是你調(diào)整了以前年度損益,
做一次憑證結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以

shmilyxin030701 追問

2021-05-13 17:59

還有一個(gè)金額是15000是減免租金用的其他業(yè)務(wù)收入借方,這個(gè)怎么處理?

shmilyxin030701 追問

2021-05-13 18:09

房屋租賃收入在貸方記賬,現(xiàn)在減免15000的房租,我計(jì)到借方了,對(duì)嗎?

紅老師 解答

2021-05-13 18:48

這個(gè)不影響凈利潤,但既然是減計(jì),就最好做同貸方負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好,沒錯(cuò),正常來說是這么計(jì)算的。
2022-02-25 09:56:04
公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù),比如進(jìn)行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
同學(xué),你好 你是遇到什么問題啦?
2024-02-07 18:55:07
你好! 資產(chǎn)負(fù)債表的期未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤?本年利潤(利潤表的“凈利潤”)
2019-06-13 12:18:39
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