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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

立紅老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-13 17:27

同學(xué)你好，280元增值稅在賬上——是可以的；

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:28

老師，是可以沖平嗎，還是掛起

立紅老師 解答

2021-05-13 17:29

同學(xué)你好，之前這280是在哪個(gè)明細(xì)科目；

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:30

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:31

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免款

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:32

交費(fèi)是掛在管理費(fèi)用

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:33

管理費(fèi)用已經(jīng)沖平了

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:34

目前就是貸方:增值稅280 借方：減免稅280

立紅老師 解答

2021-05-13 17:37

同學(xué)你好
正確分錄
借，管理費(fèi)用
貸，銀行存款


借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款
貸，管理費(fèi)用


借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅


借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:47

老師，我直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方，沒(méi)有通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:48

交款直接沖減簡(jiǎn)易計(jì)稅

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:50

我們是商品混凝土公司

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:51

前面分錄和你講的一樣

立紅老師 解答

2021-05-13 17:52

同學(xué)你好，
期末
借，應(yīng)交稅費(fèi)一簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款
然后按簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬戶(hù)的余額交稅就可以；

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:57

老師明白了

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:57

謝謝老師

m'x 追問(wèn)

2021-05-13 17:58

老師辛苦了

立紅老師 解答

2021-05-13 17:59

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；

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這個(gè)科目配置是正確的，但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時(shí)，第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬，而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學(xué)你好， 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
購(gòu)買(mǎi)時(shí)先要計(jì)入管理費(fèi)用～辦公費(fèi)，抵減時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅，貸，管理費(fèi)用～辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn)，不繳納增值稅，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷(xiāo)售額不超過(guò)3萬(wàn)或季度不超過(guò)9萬(wàn)借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-10 09:05:16
你好，減免稅做了上面的分錄，是沒(méi)有余額的。
2020-07-03 10:52:02
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