郭老師 解答

2021-05-13 15:44

你好，應(yīng)該調(diào)增，不允許抵扣所得稅的。

郭老師 解答

2021-05-13 15:53

調(diào)增不需要做處理的，只需要在職工薪酬明細表你的社會保障性交款里面，稅收金額和實際金額減去這個錢。

郭老師 解答

2021-05-14 08:27

借管理費用貸銀行這么做的不是
你要修改
借應(yīng)付帳款貸利潤分配
借利潤分配貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
可以不用做
今年的業(yè)務(wù)通過應(yīng)付職工薪酬就可以

郭老師 解答

2021-05-14 08:50

我的意思是之前的你就不要修改啦，然后今年的工資社保你通過應(yīng)付職工薪酬來做。

郭老師 解答

2021-05-14 08:54

不用客氣，工作愉快。

小鑫 追問

2021-05-13 15:42

沒有，公司支付的

小鑫 追問

2021-05-13 15:48

怎么調(diào)增分入怎么寫，麻煩老師

小鑫 追問

2021-05-14 08:22

老師，憑證不需要更正嗎，應(yīng)付職工薪酬還需要補提嗎

小鑫 追問

2021-05-14 08:47

沒太明白，您是說直接通過今年都應(yīng)付職工薪酬科目調(diào)整嗎

小鑫 追問

2021-05-14 08:51

謝謝老師