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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-05-12 10:18

 你好        那你     實際是報表少了。 你賬上多了。 你 這個能查到原因嗎 ？  你查到原因了才能判斷怎么處理應該是賬上多做了  

會計學員 追問

2021-05-12 10:20

查不到原因了，該怎么做分錄調整呢

meizi老師 解答

2021-05-12 10:26

 你好   查不到的話寫情況說明  你之前留抵進項稅掛哪個科目去了   

會計學員 追問

2021-05-12 10:29

未交增值稅借方余額26000

會計學員 追問

2021-05-12 10:30

分錄怎么做

meizi老師 解答

2021-05-12 10:39

 你好     那你就做 ：借營業(yè)外支出貸未交增值稅 這樣沖   多的部分  

會計學員 追問

2021-05-12 10:42

好的。謝謝老師

meizi老師 解答

2021-05-12 10:52

沒事的；  這個不能稅前扣除的。 要記得調整  

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