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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-11 17:37

你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

小魚兒 追問

2021-05-11 17:41

兩種情況分別應(yīng)該怎么處理？

鄒老師 解答

2021-05-11 17:44

你好
銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅


進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

小魚兒 追問

2021-05-11 18:02

月末進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)余額為零？

鄒老師 解答

2021-05-11 18:03

你好，是的，是這樣的 

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相關(guān)問題討論
如果是一般納稅人17%，小規(guī)模3%
2016-04-25 13:26:42
你好，需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率稅票是多少了 增值稅一般在2%-3%，企業(yè)所得稅在1%左右，僅供參考
2020-02-15 18:45:27
你好，增值稅稅負(fù)在2.5%左右的。
2021-10-09 10:07:54
銷項(xiàng)稅額=含稅金額/（1 %2B9%）*9%
2020-08-03 18:45:52
你好，需要計(jì)提的哦，
2020-03-25 17:29:38
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