青青 追問(wèn)

2021-05-11 14:59

但是我已經(jīng)在上個(gè)月的時(shí)候收到了，而且已經(jīng)入了賬的，我應(yīng)該怎么處理呢，我不能去改之前的報(bào)表，我只能改這個(gè)月的，這個(gè)月的稅還沒(méi)交，所以可以改

郭老師 解答

2021-05-11 15:01

借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入之前是這么做的，
現(xiàn)在貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。

青青 追問(wèn)

2021-05-11 15:02

情況是這樣的，我公司收到這筆款是在2月份，2月份我們已經(jīng)做完賬并且報(bào)稅了，我如果現(xiàn)在要做的話可不可以直接在4月報(bào)稅的時(shí)候補(bǔ)上去就行了呢

郭老師 解答

2021-05-11 15:04

可以的，現(xiàn)在可以的

青青 追問(wèn)

2021-05-11 15:05

這樣稅局查賬沒(méi)看到會(huì)不會(huì)說(shuō)，畢竟是先收款了的，我擔(dān)心出事

郭老師 解答

2021-05-11 15:09

你好，這個(gè)查的不是很?chē)?yán)格的。

郭老師 解答

2021-05-11 15:09

早一天，晚一天，沒(méi)有關(guān)系，金額比較少。

青青 追問(wèn)

2021-05-11 15:16

那報(bào)稅的時(shí)候我是填在申報(bào)表的哪里呢

郭老師 解答

2021-05-11 15:19

你好，6%，未開(kāi)具發(fā)票服務(wù)一欄。

青青 追問(wèn)

2021-05-11 15:31

但是我怎么看到有人說(shuō)要填寫(xiě)附表三呢，我需要填嗎

郭老師 解答

2021-05-11 15:32

好，需要填寫(xiě)的，開(kāi)了服務(wù)的發(fā)票都得填寫(xiě)。

青青 追問(wèn)

2021-05-11 15:38

我們沒(méi)開(kāi)發(fā)票啊，我這個(gè)是手續(xù)費(fèi)返還啊，我是一般納稅人，我按您剛才說(shuō)的填在未開(kāi)票那里，但是那里顯示說(shuō)我公司是非營(yíng)改增的，不能填寫(xiě)6%的那一欄，這個(gè)要怎么處理啊

郭老師 解答

2021-05-11 15:44

去稅務(wù)局增加這個(gè)稅種認(rèn)定。

青青 追問(wèn)

2021-05-11 15:48

增加的是哪個(gè)稅種，增值稅？然后稅率6%，是嗎

郭老師 解答

2021-05-11 15:49

你好，現(xiàn)代服務(wù)6%的稅率。