風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-11 12:22

老師那我怎么修改分錄？

maize老師 解答

2021-05-11 12:23

反結(jié)賬去沖掉就可以，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-11 12:29

老師我剛才看了每個(gè)季度的都是結(jié)平的呀！

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-11 12:29

老師你幫我看看

maize老師 解答

2021-05-11 12:40

不是看結(jié)轉(zhuǎn)平，除結(jié)轉(zhuǎn)損益，你看是不是有管理費(fèi)用做貸方了，

maize老師 解答

2021-05-11 12:41

看對(duì)應(yīng)貸方這個(gè)科目，去查，你這個(gè)截圖我看不出來啊，

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-11 12:47

明白了，謝謝老師

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-11 12:48

老師那我的反結(jié)賬到12月底嗎？

maize老師 解答

2021-05-11 12:55

是的， 我建議去反結(jié)賬到12月，你可以沖掉重新做，貸管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)之后再做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-11 12:59

老師有完整的分錄嗎？

maize老師 解答

2021-05-11 13:09

我現(xiàn)在不知道你對(duì)應(yīng)之前做啥，我沒有辦法寫完整分錄啊

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-11 13:14

老師我找到了，除了結(jié)轉(zhuǎn)損益以外，貸方有這三個(gè)數(shù)據(jù)，正好是100.12

maize老師 解答

2021-05-11 13:21

你好，借應(yīng)付職工薪酬，-25 貸其他應(yīng)付款-74.57- 0.55 我不知道你做啥假設(shè)是其他應(yīng)付款， 貸管理費(fèi)用 -（25+74
.57+0.55） 重新做，借管理費(fèi)用 -
（25+74
.57+0.55）
 貸應(yīng)付職工薪酬，-25 貸其他應(yīng)付款-74.57- 0.55

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-11 14:18

你好老師，電腦賬我改過來來了，但是打印利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有不對(duì)了?

maize老師 解答

2021-05-11 14:25

現(xiàn)在對(duì)上沒，管理費(fèi)用 本年累計(jì)數(shù)對(duì)上利潤(rùn)表沒

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-11 14:33

管理費(fèi)用對(duì)上第一次利潤(rùn)了494336.05元，但是利潤(rùn)表有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)又不對(duì)了

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-11 14:35

管理費(fèi)用把貸方?jīng)_掉100.12，科目余額和明細(xì)都能對(duì)上，可利潤(rùn)表管理費(fèi)用又多了100.12，

maize老師 解答

2021-05-11 14:43

那這個(gè)直接反結(jié)賬去對(duì)應(yīng)那個(gè)月去改吧，直接改之前憑證，直接調(diào)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，不做做12月沖掉，

風(fēng)雨兼程 追問

2021-05-11 15:53

嗯，明白了，謝謝老師。

maize老師 解答

2021-05-11 16:02

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了