蘇漣漪 追問

2021-05-11 11:37

用友t3是不是制造費(fèi)用不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動(dòng)填寫？

紫藤老師 解答

2021-05-11 11:38

你好，需要自己手動(dòng)填寫

蘇漣漪 追問

2021-05-11 11:38

老師，工業(yè)企業(yè)月底除了制造費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)還有其他需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

蘇漣漪 追問

2021-05-11 11:39

制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的摘要寫什么呢

紫藤老師 解答

2021-05-11 11:40

制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的摘要寫，制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本

紫藤老師 解答

2021-05-11 11:40

（1）結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 
 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 
 貸：本年利潤(rùn) 
 （2）期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 
 借：本年利潤(rùn) 
 貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 
 （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 
 借：本年利潤(rùn) 
 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出 
 （4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 
 貸：稅金及附加、所得稅
 借:本年利潤(rùn)
 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

蘇漣漪 追問

2021-05-11 11:47

生產(chǎn)成本不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎

紫藤老師 解答

2021-05-11 11:48

生產(chǎn)成本不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

蘇漣漪 追問

2021-05-11 11:51

那生產(chǎn)成本科目需要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢

紫藤老師 解答

2021-05-11 11:51

生產(chǎn)成本科目需要轉(zhuǎn)到庫存商品

蘇漣漪 追問

2021-05-11 11:54

生產(chǎn)成本科目需要轉(zhuǎn)到庫存商品，庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，是這樣吧，老師

紫藤老師 解答

2021-05-11 11:55

你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的   

蘇漣漪 追問

2021-05-11 11:59

生產(chǎn)成本的金額結(jié)轉(zhuǎn)可以大于庫存商品的金額嗎？

紫藤老師 解答

2021-05-11 11:59

你結(jié)轉(zhuǎn)多少，做分錄多少

蘇漣漪 追問

2021-05-11 12:06

比如我生產(chǎn)成本是1000但是庫存商品100這樣是不是不可以

紫藤老師 解答

2021-05-11 12:06

可以，因?yàn)槟愕漠a(chǎn)品還沒有全部完工

蘇漣漪 追問

2021-05-11 12:07

全部完工的情況下呢

紫藤老師 解答

2021-05-11 12:08

全部完工的情況下，生產(chǎn)成本是0

蘇漣漪 追問

2021-05-11 12:08

比如我生產(chǎn)成本是1000但是庫存商品100，這個(gè)分錄怎么做呢

紫藤老師 解答

2021-05-11 12:08

借 庫存商品
貸 生產(chǎn)成本