寧兒 追問

2021-05-11 09:19

那我可以4月份沖3月份計提的，補計提的時候，人工工資還是上月計提的22000，其余轉(zhuǎn)到管理費用的工資行不？

寧兒 追問

2021-05-11 09:20

像這樣的

meizi老師 解答

2021-05-11 09:22

 你好  可以嘚   你沒有生產(chǎn) 對應(yīng)的工資 可以計入 管理費用去做  折舊額 也是計入管理費用去  

寧兒 追問

2021-05-11 09:25

好，那折舊也先計入管理費用里，以后這個不用再轉(zhuǎn)到生產(chǎn)車間的折舊費吧？那之前多計提的電費呢！先掛到那？

meizi老師 解答

2021-05-11 09:31

 你好1. 是的 2. 等著你  后期要生產(chǎn)才計入生產(chǎn)成本。 現(xiàn)在沒有生產(chǎn) 直接計入管理費 月末  轉(zhuǎn)本年利潤去  

寧兒 追問

2021-05-11 09:55

嗯嗯好的月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤

寧兒 追問

2021-05-11 09:56

那電費多計提的就讓先掛著吧？好吧，？

meizi老師 解答

2021-05-11 10:03

 是的。 是的。 多計提去紅沖了哦   

寧兒 追問

2021-05-11 10:18

那我應(yīng)該開多少電費發(fā)票我紅沖計提的多少，多計提的怎么做個分錄，多計提的在其他應(yīng)付款——計提電費里

meizi老師 解答

2021-05-11 10:26

 你好   是的。 你到時記得紅沖了。   

寧兒 追問

2021-05-11 10:36

那我多計提的在其他應(yīng)付款里，這個紅沖時對方科目是哪個？

meizi老師 解答

2021-05-11 10:41

 你好 你原來多計提     之前怎么做的分錄。 分錄不變 金額負(fù)數(shù) 沖即可  

寧兒 追問

2021-05-11 11:16

之前做的是生產(chǎn)成本——燃料及動力
貸:其他應(yīng)付款！這樣一來還是掛到生產(chǎn)成本貸方了

寧兒 追問

2021-05-11 11:18

然后月底轉(zhuǎn)到庫存商品！那這個我可不可以直接再做庫存商品對生產(chǎn)成本都是負(fù)數(shù)金額，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本

meizi老師 解答

2021-05-11 11:24

 你好 那你就做負(fù)數(shù)處理。 然后  在去沖生產(chǎn)成本和主營業(yè)務(wù)成本。挨著去沖就會平的  

寧兒 追問

2021-05-11 11:31

嗯好那我就先做庫存商品對應(yīng)生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)，再結(jié)轉(zhuǎn)成本

寧兒 追問

2021-05-11 11:34

或者就直接做生產(chǎn)成本對主營業(yè)務(wù)成本，我做下試試看結(jié)果一樣不

meizi老師 解答

2021-05-11 11:41

 你好是的。 就是這樣處理哈   

寧兒 追問

2021-05-11 11:49

非常感謝老師的細(xì)心指導(dǎo)，我下午做一下！謝謝

meizi老師 解答

2021-05-11 11:55

 你好   沒事的； 希望能幫到你