lion 追問

2021-05-10 16:05

應(yīng)該怎么寫  我沒見過   教一下

張艷老師 解答

2021-05-10 16:17

您把四月份入賬的分錄上傳一下

lion 追問

2021-05-10 16:32

借 其他應(yīng)收款-行政
  貸：銀行存款
5月份到賬準(zhǔn)備做
借：管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)
   貸：其他應(yīng)收款-行政

張艷老師 解答

2021-05-10 16:38

這樣做分錄也可以，就是有點(diǎn)違反權(quán)責(zé)發(fā)生制原則了。因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用是4月份發(fā)生的話，這個(gè)管理費(fèi)用是要計(jì)入4月份賬中的。

張艷老師 解答

2021-05-10 16:39

現(xiàn)在由于是5月份了，4月份的賬肯定結(jié)賬了，所以就按您上面的分錄做吧，沒有多大問題。

lion 追問

2021-05-10 16:41

能不能把你說的 紅沖  整個(gè)分錄 寫一下？

張艷老師 解答

2021-05-10 16:54

那就不涉及最初交流說的紅沖了，因?yàn)槟白龅氖怯?jì)入往來科目的分錄。

張艷老師 解答

2021-05-12 19:03

同學(xué)您好，最初回復(fù)按紅字分錄處理，是基于考慮您當(dāng)月已經(jīng)計(jì)入相關(guān)損益科目了，后來隨著交流您在4月份先計(jì)入的是往來科目，所以這個(gè)就不涉及紅字分錄了，您后來上傳的分錄就可以的，將往來科目結(jié)轉(zhuǎn)至損益科目。 可能回復(fù)不到位，沒能讓您理解到位，非常抱歉。