大氣的帆布鞋 追問

2021-05-10 18:24

做成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候，這個主營業(yè)務(wù)成本382.11是放借方負(fù)的，還是放貸方，是借本年利潤382.11貸主營業(yè)務(wù)成本382.11嗎？還是借主營業(yè)務(wù)成本-382.11呢

郭老師 解答

2021-05-10 18:48

放到貸方
選擇第一個

大氣的帆布鞋 追問

2021-05-10 18:50

為什么呢？放貸方的話新公司當(dāng)年利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表末分配利潤對不上，放借方就對得上，怎么回事

郭老師 解答

2021-05-10 18:54

成本費(fèi)用發(fā)生額在借方
結(jié)轉(zhuǎn)損益做相反的就可以
你看下是不是公式有問題

大氣的帆布鞋 追問

2021-05-10 19:26

退貨我做的是借庫存商品，貸主營業(yè)務(wù)成本是不是做錯了

大氣的帆布鞋 追問

2021-05-10 19:27

還是應(yīng)該是借負(fù)數(shù)主營業(yè)務(wù)成本呢

郭老師 解答

2021-05-10 19:29

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸庫存商品負(fù)數(shù)

大氣的帆布鞋 追問

2021-05-10 19:32

不能按我上面做嗎？理解上去是一樣的，老師我到底錯在哪，沒明白

郭老師 解答

2021-05-10 19:38

你好
成本費(fèi)用發(fā)生額在借方
貸方發(fā)生額取不到數(shù)

大氣的帆布鞋 追問

2021-05-10 19:41

哦這樣啊，那資產(chǎn)，負(fù)債，權(quán)益類科目會這樣嗎？一定要在借方，那怕是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-05-10 19:50

你好，資產(chǎn)和負(fù)債沒有這些要求的，損益類的科目是這么要求。

大氣的帆布鞋 追問

2021-05-10 20:03

謝謝老師，難怪我做的報表對不上，剛好金額查到了，是做到貸方去了，應(yīng)該做借方負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-05-10 20:11

費(fèi)用和成本的你把它放到借方負(fù)數(shù)，如果收入有紅通的，放到貸方負(fù)數(shù)。