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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-22 12:12

我這樣做了還是不平，我借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目    2084504.71   貸；其他應(yīng)付款  28045.4.71

這樣做只是把貨幣資金的負(fù)數(shù)變成正數(shù)了，報(bào)表還是不平。然后我用負(fù)債和所有者權(quán)益月末總額減去資產(chǎn)的月末總額，用他們的差額在做了一筆這樣的分錄，還是不平?，F(xiàn)在怎么調(diào)啊，不會(huì)了。

鄒老師 解答

2016-11-22 11:55

借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目  貸；其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2016-11-22 12:15

你好，你報(bào)表不平說(shuō)明編制有問(wèn)題，或者軟件識(shí)別不了個(gè)別科目余額異常，與這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的

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