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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-08 15:29

你好 負(fù)數(shù)的話 一般是要么你少入庫 ; 要么多結(jié)轉(zhuǎn)出庫了 要么就是你金額做錯了  

Queen 追問

2021-05-08 15:33

老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本,我是結(jié)轉(zhuǎn)借方數(shù)字還是貸方數(shù)字?

meizi老師 解答

2021-05-08 15:38

 你好結(jié)轉(zhuǎn)成本    看你庫存商品的金額 成本價*銷售的數(shù)量計算主營業(yè)務(wù)成本金額   

Queen 追問

2021-05-08 15:45

老師是這樣,我做庫存商品憑證時沒有做產(chǎn)品明細,是根據(jù)發(fā)票金額來做的,發(fā)票有稅額,所以我想問這個金額要不要算進去?

meizi老師 解答

2021-05-08 15:49

 你好  你庫存商品不是按你不含稅金額來做的嗎  你自己要去分明細    你具體銷售出去的  成本單價是多少    

Queen 追問

2021-05-08 16:03

老師,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時是不是就按照我不含稅的金額去結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?

meizi老師 解答

2021-05-08 16:05

 你好 是的。 肯定是的。 你是專票  

Queen 追問

2021-05-08 16:06

我們是小規(guī)模,沒有專票

Queen 追問

2021-05-08 16:07

我做入庫憑證是不是做錯了?

meizi老師 解答

2021-05-08 16:12

 你好那你去做進項稅干嘛 。 你直接價稅合計 入庫存商品去  

Queen 追問

2021-05-08 17:18

老師,你幫我看一,小規(guī)模銷售發(fā)票我這樣做對嗎?

meizi老師 解答

2021-05-08 17:25

 你好    你小規(guī)模你系統(tǒng) 設(shè)置了 銷項稅了三級科目嗎 ? 你正常小規(guī)模沒有三級科目的  

Queen 追問

2021-05-08 17:27

是的,軟件公司有設(shè)置!也就是這憑證不需要做三節(jié)科目是嗎?

meizi老師 解答

2021-05-08 17:35

 你好  是的。    正常小規(guī)模沒有三級科目。 上面的銷項稅就是一般納稅人的 科目的 

Queen 追問

2021-05-08 17:49

老師,小規(guī)模公司,這個確定收入憑證
   貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
還是做:
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

meizi老師 解答

2021-05-08 17:55

 你好  你系統(tǒng)不是按一般納稅人的科目設(shè)置的 那你就直接做銷項稅去。 然后月末做一筆   借銷項稅 貸未交增值稅 繳納 借未交增值稅貸銀行存款   

Queen 追問

2021-05-08 18:13

不交稅呢,憑證還要做嗎?

meizi老師 解答

2021-05-08 18:17

 你好 不繳納稅費 你要把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去。 季末記得結(jié)轉(zhuǎn)下  

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相關(guān)問題討論
你好!這個建議你看下明細賬,估計是結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)多了。
2018-02-28 10:15:32
您好!建議暫估一筆庫存進去。
2016-06-21 15:50:23
你好 負(fù)數(shù)的話 一般是要么你少入庫 ; 要么多結(jié)轉(zhuǎn)出庫了 要么就是你金額做錯了??
2021-05-08 15:29:20
我怎么來解決這個問題呀
2017-05-10 22:35:44
你好 要找到負(fù)庫存的原因再調(diào)整
2019-05-27 09:59:45
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