會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:08

但是在申報表里沒體現(xiàn)出這筆留底稅額，是正常的嗎？

東老師 解答

2021-05-08 14:10

那就需要看看哪個是正確的了，需看看核對一下了

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:14

21年期初應(yīng)交稅費(fèi)余額為400多，1月繳納去年12月的增值稅為600多，然后結(jié)轉(zhuǎn)以后變成貸方余額負(fù)數(shù)200多

東老師 解答

2021-05-08 14:18

需要找原因看看是哪錯了 是計(jì)提增值稅錯了嗎

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:18

我看了一下之前代賬會計(jì)交接的科目余額表，20年期初余額應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就是負(fù)數(shù)

東老師 解答

2021-05-08 14:20

那有可能之前就是錯誤的

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:21

我看了一下19年申報表全部是0申報，那會不會是會計(jì)交接工作時候科目余額表應(yīng)交增值稅的期初余額填錯了？那我該怎么調(diào)整這筆費(fèi)用？

東老師 解答

2021-05-08 14:22

是的，有肯能 是期初余額錯了。期初余額錯了不好調(diào)整啊

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:31

就是說沒有調(diào)整的方法了是嗎？

東老師 解答

2021-05-08 14:33

要是調(diào)整也只能說是生硬的調(diào)整一筆

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:34

分錄怎么做？請教老師

東老師 解答

2021-05-08 14:36

現(xiàn)在賬上的情況是不是正確的應(yīng)該就是交完稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就沒有余額了、

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:38

之前的代賬會計(jì)人也找不到了但我看了公司申報表的確不存在沒有交增值稅，所以請教老師分錄怎么調(diào)整

東老師 解答

2021-05-08 14:40

你看下 現(xiàn)在是具體哪個科目有余額

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-08 14:46

我說了呀 應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅有負(fù)數(shù)余額 怎么調(diào)整這筆金額？

東老師 解答

2021-05-08 14:50

那你就這么調(diào)整  借其他應(yīng)收款    貸：：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅