星星???? 追問

2021-05-08 09:10

不知道有沒有認(rèn)證

maize老師 解答

2021-05-08 09:17

你問下購買方那邊 沒有認(rèn)證就收回發(fā)票，認(rèn)證這個是對方開紅字信息表，和需要開紅字 通知說明，一起拿稅局代開紅字發(fā)票，之后再給購買方2聯(lián)

星星???? 追問

2021-05-08 09:18

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-05-08 09:26

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員吶。

星星???? 追問

2021-05-08 09:36

老師，這個月我們收到紅字發(fā)票，這個要在發(fā)票勾選平臺勾選嗎？

maize老師 解答

2021-05-08 09:53

不需要，紅字發(fā)票是不需要勾選，

星星???? 追問

2021-05-08 09:55

那增值稅納稅申報時要怎么做呢？老師

maize老師 解答

2021-05-08 10:05

申報時候，這個沒有開別的藍(lán)字發(fā)票，那這個直接第2欄和第1欄負(fù)數(shù)填寫就可以，大廳那邊去申報 

星星???? 追問

2021-05-08 10:13

這個發(fā)票是我們之前認(rèn)證了，后面退貨，我們開了信息通知單，現(xiàn)在收到對方的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票了

maize老師 解答

2021-05-08 10:23

你們是購買方開紅字信息表審核通過次月申報附表2 第20欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以

星星???? 追問

2021-05-08 10:28

好的，賬務(wù)處理是做進(jìn)項稅紅字還是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢？

maize老師 解答

2021-05-08 10:39

這個想和申報表一致就進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 按實(shí)際話，我看法是做進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)，