企業(yè)21年補(bǔ)做的20年業(yè)務(wù)招待費(fèi)，借：管理費(fèi)用貸：其它應(yīng)付款 20年匯算清繳要考慮這個(gè)費(fèi)用嗎？

軼塵老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-07 16:06

你好你做到了本年損益里面不能算作20年的匯算清繳

鐺鐺媽追問

2021-05-07 16:11

如果做用以前年度調(diào)整科目可以嗎？

軼塵老師解答

2021-05-07 16:12

是的！你的理解正確！

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精選問題

老師，A公司和B公司都是居民企業(yè)，B公司是A公司的全問

A 公司收 B 公司 10 萬分紅無需繳企業(yè)所得稅，因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入，不重復(fù)繳稅。會(huì)計(jì)分錄用應(yīng)收股利（非上市公司也適用），投資收益計(jì)入利潤；匯算清繳時(shí)，將 10 萬填入免稅收入做納稅調(diào)減，直接免繳對(duì)應(yīng)稅款，無需先繳再退。答
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