米團(tuán) 追問(wèn)

2021-05-07 15:43

工資薪金支出呢？因?yàn)槲覀兪钱?dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資，下月初再實(shí)發(fā)給員工的，那是填計(jì)提的1-12月工資，還是填實(shí)發(fā)的2019年12月-2020年11月工資呢？

東老師 解答

2021-05-07 15:46

填計(jì)提的1-12的月工資

米團(tuán) 追問(wèn)

2021-05-07 15:48

還想請(qǐng)問(wèn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是按照計(jì)提的金額填寫嗎？工會(huì)經(jīng)費(fèi)我們有優(yōu)惠政策，先繳納下月會(huì)全額退的，那還需要填嗎？

東老師 解答

2021-05-07 15:49

工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是按照計(jì)提的數(shù)填

米團(tuán) 追問(wèn)

2021-05-07 15:51

就算會(huì)全額退，也要填嗎？

東老師 解答

2021-05-07 15:52

多，你退的部分計(jì)算到下年的工會(huì)將經(jīng)費(fèi)里面 

米團(tuán) 追問(wèn)

2021-05-07 16:05

不征稅收入有哪些？小規(guī)模納稅人季度銷售額未滿30萬(wàn)免征的增值稅屬于不征稅收入嗎？

東老師 解答

2021-05-07 16:08

免征的增值稅不屬于不征稅收入

米團(tuán) 追問(wèn)

2021-05-07 16:10

我們公司在上海崇明，每季度崇明財(cái)政局還是稅務(wù)局給我們賬戶轉(zhuǎn)的企業(yè)扶持資金是不征稅收入嗎

東老師 解答

2021-05-07 16:12

這個(gè)具體需要和財(cái)政局確認(rèn)一下最好

米團(tuán) 追問(wèn)

2021-05-07 16:18

我在“納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表”的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一欄填了實(shí)際發(fā)生額1013元，怎么就直接調(diào)增1013元了呢？我當(dāng)年的銷售收入有163萬(wàn)，這點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)完全在可抵扣的范圍里呀？

東老師 解答

2021-05-07 16:22

稅收金額那里填寫數(shù)了嗎

米團(tuán) 追問(wèn)

2021-05-07 16:23

稅收金額那一欄不讓我手填

東老師 解答

2021-05-07 16:25

收入你填數(shù)了嗎？沒(méi)填的話 不能填的

米團(tuán) 追問(wèn)

2021-05-07 16:30

我就填報(bào)了年度財(cái)務(wù)報(bào)表，沒(méi)看到其他哪里還要填收入的。因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照發(fā)生額的60%扣除，但不能超過(guò)銷售收入的千分之五，那我是自己算好需要調(diào)增的金額填在這里嗎？這里就填1013*0.4=405.2元？

東老師 解答

2021-05-07 16:31

你在主表里面把收入填上才行的

米團(tuán) 追問(wèn)

2021-05-07 16:37

就是試了沒(méi)用，才咨詢您的

米團(tuán) 追問(wèn)

2021-05-07 16:43

有用了，老師，填完主表再回去看納稅調(diào)整表就對(duì)了，然后再重新讀取主表就好了，謝謝啊

東老師 解答

2021-05-07 16:45

不客氣，如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)