張小寶 追問

2021-05-07 14:11

不是要填兩個地方嗎？

東老師 解答

2021-05-07 14:12

抵扣的時候填寫在主表的應(yīng)納稅額減征額那里

張小寶 追問

2021-05-07 14:13

這兩表都分別怎么填

張小寶 追問

2021-05-07 14:14

是一起填還是分什么時候

東老師 解答

2021-05-07 14:14

第一張表不需要填，第二張表填的沒錯

張小寶 追問

2021-05-07 14:17

第一張表自動生成的，第二個是抵扣的時候填上，加上手動填上主表的第23行應(yīng)納稅額減征額里面嗎

東老師 解答

2021-05-07 14:19

對，如果你需要抵減增值稅的話，在第二張表里面  本期實際抵扣那填寫抵扣的數(shù)

張小寶 追問

2021-05-07 14:23

第一張自動生成的是不是不要改寫成0

東老師 解答

2021-05-07 14:23

自動生成的不用修改

張小寶 追問

2021-05-07 14:42

主表的280是自動生成的還是手動填寫的

東老師 解答

2021-05-07 14:42

主表的280是需要手動填寫的

張小寶 追問

2021-05-07 14:44

實際抵減時，需填增值稅減免稅申報表明細表本期實際抵減稅額和主要第23行收到填寫280對吧

東老師 解答

2021-05-07 14:45

對的，就是這么填寫的。