大浣熊 追問

2021-05-06 14:17

核算裕和集團(tuán)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

大浣熊 追問

2021-05-06 14:18

（4）當(dāng)月將公司生產(chǎn)的一批不含稅價(jià)款10萬元的服裝用于公司集團(tuán)福利。  （5）取得國債利息收入50萬元。核算裕和集團(tuán)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

暖暖老師 解答

2021-05-06 14:26

業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
（300-30）*13%=35.1

暖暖老師 解答

2021-05-06 14:26

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是8*9%=0.72

暖暖老師 解答

2021-05-06 14:27

第二句話錯(cuò)了這里
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅是700*13%=91
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)0.72

暖暖老師 解答

2021-05-06 14:28

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是65+0.45=65.45

暖暖老師 解答

2021-05-06 14:28

業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算10*13%=1.3

暖暖老師 解答

2021-05-06 14:30

當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。（35.1+90+1.3）-（0.72+64.45）

大浣熊 追問

2021-05-06 14:35

謝謝老師    那個(gè)業(yè)務(wù)5的國債利息收入呢？

暖暖老師 解答

2021-05-06 14:36

國債利息收入不繳納增值稅