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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-06 11:14

你好，
借 管理費用-福利費
 貸應(yīng)付職工薪酬 
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 銀行存款

沛艷 追問

2021-05-06 11:16

老師，你好。可以不通過應(yīng)付職工薪酬 科目，直接記入管理費用嗎？

紫藤老師 解答

2021-05-06 11:17

需要通過應(yīng)付職工薪酬

沛艷 追問

2021-05-06 11:18

為什么要通過應(yīng)付職工薪酬？

紫藤老師 解答

2021-05-06 11:19

因為屬于福利費的

沛艷 追問

2021-05-06 11:24

老師，你好。如果物業(yè)費收到的是專票呢？分錄有變嗎？

紫藤老師 解答

2021-05-06 11:26

如果是給員工的，分錄一樣，不抵扣進項

沛艷 追問

2021-05-06 11:40

老師，你好。如果費用是跨年沖賬的呢？

紫藤老師 解答

2021-05-06 11:46

涉及損益的，需要以前年度損益調(diào)整

沛艷 追問

2021-05-06 11:52

分錄怎么做呢？

紫藤老師 解答

2021-05-06 11:53

借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬 
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款

沛艷 追問

2021-05-06 14:58

稅務(wù)上怎么處理？

紫藤老師 解答

2021-05-06 19:59

這個可以全部稅前扣除的

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相關(guān)問題討論
您可以本月在工資里補提出來
2018-12-30 10:08:01
你好！這個沒辦法，除非你不在他那里。 或者你可以去稅局告他們呵呵
2017-09-15 11:14:28
借；銀行存款等科目 貸；其他應(yīng)付款
2015-12-04 16:48:17
你好，最好是分別收取，不做代收代付
2022-02-13 08:48:58
可以開水電費。物業(yè)公司開。
2019-10-25 16:36:57
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