晴天娃娃 追問

2021-05-04 11:21

不是很明白

小林老師 解答

2021-05-04 11:23

您好，總分公司先匯總，若總分公司有內(nèi)部交易，需要抵消，沒有按匯總后數(shù)據(jù)申報匯算清繳

晴天娃娃 追問

2021-05-04 11:23

分公司4000元，總公司1萬元的收入，是不是總公司填收入時寫14000元，還是總公司填1萬元里面包含了4000元？

小林老師 解答

2021-05-04 11:24

您好，分公司4000的客戶是否是總公司？不是就按14000

晴天娃娃 追問

2021-05-04 11:24

做賬也是做總的就可以了是嗎？沒有內(nèi)部交易

小林老師 解答

2021-05-04 11:24

您好，做賬可以獨立建賬套

晴天娃娃 追問

2021-05-04 11:35

如果是獨立盈虧是不是，總公司不用匯總?

小林老師 解答

2021-05-04 11:47

您好，企業(yè)所得稅都是需要匯總申報，無論是否獨立盈虧