雪 追問(wèn)

2021-05-03 08:22

有的說(shuō)與上年數(shù)據(jù)合并后，再填期間費(fèi)用表，？？

maize老師 解答

2021-05-03 08:27

不是，你這個(gè)做21年，沒(méi)有改20年期末數(shù)，和利潤(rùn)表那這個(gè)對(duì)應(yīng)只能納稅調(diào)整表上面去調(diào)減

雪 追問(wèn)

2021-05-03 08:30

老師，填在那一欄？

maize老師 解答

2021-05-03 08:39

是30欄，扣除下面其他，

雪 追問(wèn)

2021-05-03 08:50

老師，2020年多計(jì)提了累計(jì)折舊8000元，2021也用以前年度科目調(diào)整了，這8000又怎么填？

maize老師 解答

2021-05-03 08:51

你好，固定資產(chǎn)80那個(gè)附表稅收折舊額少填寫(xiě)8000

雪 追問(wèn)

2021-05-03 09:01

好的，老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除按收入的0.5%，收入包含營(yíng)業(yè)外收入嗎(收到賠償款)

maize老師 解答

2021-05-03 09:05

你好不包括，是營(yíng)業(yè)收入，和視同銷售收入口徑

雪 追問(wèn)

2021-05-03 09:10

我先試著填下

maize老師 解答

2021-05-03 09:13

你收入填寫(xiě)，和賬載金額填寫(xiě)，剩下會(huì)自動(dòng)生成，稅收金額，

雪 追問(wèn)

2021-05-03 09:24

老師，股權(quán)轉(zhuǎn)讓，幫股東支付的印花稅，記入營(yíng)業(yè)外支出，能扣除不？如不，填在那欄？

maize老師 解答

2021-05-03 09:28

不能扣除，
（十四）與取得收入無(wú)關(guān)的支出

雪 追問(wèn)

2021-05-03 09:45

那這個(gè)又填在那？

maize老師 解答

2021-05-03 09:48

納稅調(diào)整表，（十四）與取得收入無(wú)關(guān)的支出

雪 追問(wèn)

2021-05-03 10:08

老師，2020年6止籌建期，計(jì)提了利息，借管理費(fèi)用/開(kāi)辦費(fèi)/利息支出，7月份后計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出，一共95萬(wàn)，現(xiàn)無(wú)錢(qián)支付，這個(gè)如何處理？

maize老師 解答

2021-05-03 10:15

你好這個(gè)籌建期是填寫(xiě)借管理費(fèi)用/開(kāi)辦費(fèi)/利息支出，納稅調(diào)整表扣除下面其他30欄，利息支出，取得發(fā)票沒(méi)，

雪 追問(wèn)

2021-05-03 11:56

沒(méi)有取得發(fā)票

雪 追問(wèn)

2021-05-03 12:00

老師，開(kāi)辦費(fèi)2019年在填匯算清繳時(shí)我整體填在期間費(fèi)用管理費(fèi)用其他欄，對(duì)不？

maize老師 解答

2021-05-03 12:00

沒(méi)有就直接納稅調(diào)增吧，納稅調(diào)整表扣除下面其他30欄 或者是填寫(xiě)
43（七）其他
 納稅調(diào)增，賬載金額填寫(xiě)沒(méi)有發(fā)票，稅收金額填寫(xiě)0 ，7月份后計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出 這個(gè)對(duì)應(yīng)向非金融企業(yè)借款，？嗎，那這個(gè)7月之后填寫(xiě)這個(gè)下面，