老師，您好，我想問(wèn)一下，我們是建筑勞務(wù)公司，有簡(jiǎn)易計(jì)征和一般計(jì)征，現(xiàn)在取得了模板的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我分錄這樣做可以嗎，借：工程施工-施工材料，貸：銀行存款。月末再根據(jù)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不含稅的金額一次結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-施工材料。

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2021-04-29 16:51

你好
分錄這樣寫(xiě)
借：工程施工-施工材料，
進(jìn)面
貸：銀行存款

玲老師解答

2021-04-29 16:52

你好
分錄這樣寫(xiě) 一般計(jì)稅的
借：工程施工-施工材料，
進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款
簡(jiǎn)易計(jì)稅的
，借：工程施工-施工材料，貸：銀行存款。因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣

lin 追問(wèn)

2021-04-29 17:04

好的，我們這個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅的，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面不含稅金額一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-施工材料（不含稅金額）。可以嗎？

玲老師解答

2021-04-29 17:09

你好
對(duì) 是這個(gè)金額的

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