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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-29 15:03

您好
請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人嗎

拉長的蜻蜓 追問

2021-04-29 15:10

不是，一般納稅人

bamboo老師 解答

2021-04-29 15:11

那您怎么4月才交1月的

拉長的蜻蜓 追問

2021-04-29 15:12

因?yàn)橹笆盏姐y行回單沒有做賬，4月份才做賬

bamboo老師 解答

2021-04-29 15:13

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

拉長的蜻蜓 追問

2021-04-29 15:51

不需要先計(jì)提嗎？

bamboo老師 解答

2021-04-29 15:54

您1月份月末沒有寫分錄嗎？

拉長的蜻蜓 追問

2021-04-29 17:46

沒有寫分錄

bamboo老師 解答

2021-04-29 17:46

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

拉長的蜻蜓 追問

2021-04-29 17:56

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2021-04-29 17:57

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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那轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)怎樣才能沖平呢？
2018-04-16 08:40:12
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2022-07-12 12:00:29
月末按增值稅的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款
2018-04-15 23:23:36
那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的金額是應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額嗎
2016-04-08 21:32:51
一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2019-03-27 20:39:13
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