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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-29 06:13

您好借庫(kù)存商品貸未分配利潤(rùn)，匯算清繳納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增，這樣方便點(diǎn)你按準(zhǔn)則話，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)20年納稅調(diào)增21年納稅調(diào)減，到時(shí)候還記得納稅調(diào)減不這個(gè)還是一個(gè)問題這樣麻煩了

想人陪的鋼筆 追問

2021-04-29 06:20

也就是說需要調(diào)整21年未分配利潤(rùn)期初數(shù)

maize老師 解答

2021-04-29 06:32

你直接做分錄借庫(kù)存商品貸未分配利潤(rùn) 這個(gè)就可以

想人陪的鋼筆 追問

2021-04-29 08:21

這樣做20年匯算清繳不用調(diào)增？

maize老師 解答

2021-04-29 08:24

20年匯算清繳納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增

想人陪的鋼筆 追問

2021-04-29 08:44

看不懂，匯算調(diào)整表是調(diào)減成本增加利潤(rùn)嗎？

想人陪的鋼筆 追問

2021-04-29 08:49

并且這個(gè)調(diào)減在匯算清繳表哪里填列

maize老師 解答

2021-04-29 08:53

是調(diào)增成本，。你之前算利潤(rùn)這個(gè)是減掉了，需要加回去，納稅調(diào)整表扣除下面其他 30欄，賬載金額是你多結(jié)轉(zhuǎn)成本，稅收金額是0 ，這樣納稅調(diào)增

想人陪的鋼筆 追問

2021-04-29 09:10

好的，謝謝老師

想人陪的鋼筆 追問

2021-04-29 09:19

那我這樣需不需要調(diào)整報(bào)表未分配利潤(rùn)年初數(shù)？

maize老師 解答

2021-04-29 09:23

可以不用調(diào)年初數(shù)這個(gè)

想人陪的鋼筆 追問

2021-04-29 10:30

那我期初+利潤(rùn)不等于期末，有差異了

maize老師 解答

2021-04-29 10:34

是有差異，這個(gè)可以不處理，這個(gè) 

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你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)補(bǔ)交去年的所得稅，分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-04-13 13:51:49
您好。直接用未分配利潤(rùn)。
2022-02-24 11:43:21
你好，去年已經(jīng)抵扣了所得稅的課業(yè)。
2021-06-23 11:44:04
這個(gè)小準(zhǔn)則按準(zhǔn)則話，這個(gè)是費(fèi)用是算到19年利潤(rùn) 但是你這個(gè)匯算清繳還需要調(diào)，不能影響19年本年的利潤(rùn)，這實(shí)務(wù)中一般是做未分配利潤(rùn)下面這個(gè)
2020-05-20 15:00:23
直接用未分配利潤(rùn)就可以
2020-04-10 10:57:01
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