maize老師 解答

2021-04-28 17:10

可以的，這個可以按你說這樣，只選擇一張抵扣發(fā)票轉(zhuǎn)出稅額，剩下兩張繼續(xù)掛著待認證進項稅

maize老師 解答

2021-04-28 17:10

后續(xù)確定之后再去調(diào)整就可以

maize老師 解答

2021-04-28 17:37

不要緊 ，是真實就可以，這只銷售一張，你只需要對應含稅去結(jié)轉(zhuǎn)就可以，一張這個對應單價乘以數(shù)量

maize老師 解答

2021-04-28 18:16

沒有轉(zhuǎn)出稅額？？你的時候=結(jié)轉(zhuǎn)成本是含稅還是不含稅？？不含稅去結(jié)轉(zhuǎn)成本，需要去補上少結(jié)轉(zhuǎn)成本，稅額部分不得抵扣部分也需要去結(jié)轉(zhuǎn)到成本下面，

maize老師 解答

2021-04-28 21:32

看單價這個少了多少這個

maize老師 解答

2021-04-29 06:44

=是：40851.74/22.8=就是發(fā)票稅額對應單價*0.625  

maize老師 解答

2021-04-29 12:19

好的我先回復別的學員了

蘋果樹 追問

2021-04-28 16:57

現(xiàn)在不確定以后是否銷售免稅 我可以只選擇一張抵扣發(fā)票轉(zhuǎn)出稅額，剩下兩張繼續(xù)掛著待認證進項稅嗎？

蘋果樹 追問

2021-04-28 17:00

還是必須全部三張都轉(zhuǎn)出？

蘋果樹 追問

2021-04-28 17:27

那現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的成本太低，以后結(jié)轉(zhuǎn)的成本高會有風險嗎？上個月已經(jīng)銷售免稅的12750元結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有轉(zhuǎn)出稅額可以嗎？

蘋果樹 追問

2021-04-28 18:05

上月沒轉(zhuǎn)出稅額就結(jié)轉(zhuǎn)成本了，需要沖紅后這個月重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎？非常感謝！

蘋果樹 追問

2021-04-28 20:28

上月庫存不含稅金額=84.6噸x19439.13=1644550.46，結(jié)轉(zhuǎn)成本0.625噸x19439.13=12419.46;本月轉(zhuǎn)出稅額40851.74（一張抵扣聯(lián)22.8噸）本月補提上月少結(jié)轉(zhuǎn)稅額部分成本怎么算？是：40851.74/84.6*0.625還是：40851.74/22.8*0.625    ？謝謝老師！

蘋果樹 追問

2021-04-28 20:29

上月銷售0.625噸

蘋果樹 追問

2021-04-29 12:10

謝謝老師！