魁梧的太陽 追問

2021-04-28 16:09

有以前年度損益調(diào)整，我們是小規(guī)模企業(yè)，就計(jì)入到到了未分配利潤(rùn)里面。這個(gè)差值和以前年度損益調(diào)整是一樣的。

森林老師 解答

2021-04-28 16:10

那看一下差的金額是不是這個(gè)未分本利潤(rùn)金額 ，如果是，你的報(bào)表就沒有問題。

魁梧的太陽 追問

2021-04-28 16:50

是的，差額就是以前年度損益調(diào)整。老師還有個(gè)問題，就是我們單位去年一年的賬務(wù)以及今年1月份的賬務(wù)在代賬那里，交接回來的時(shí)候，我們的期初建賬數(shù)據(jù)就是根據(jù)代賬給的科目余額表建賬的，財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的期初數(shù)據(jù)和稅務(wù)局報(bào)表的期初數(shù)據(jù)有點(diǎn)差異，怎么辦呢？

森林老師 解答

2021-04-28 16:51

看看稅務(wù)報(bào)表能不能按賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表直接變過來 ，要是能行，下次申報(bào)直接弄對(duì)也行。

魁梧的太陽 追問

2021-04-28 16:59

稅務(wù)報(bào)表上的期初數(shù)據(jù) 是改不了的  那是不是我財(cái)務(wù)系統(tǒng)上的今年年末的數(shù)據(jù) 就是下年初的期初數(shù)據(jù)  這樣可以嗎  ？

森林老師 解答

2021-04-28 17:01

同學(xué)，你好，這樣可以的，現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表查的不嚴(yán)，把數(shù)據(jù)能直接調(diào)對(duì)就行

魁梧的太陽 追問

2021-04-28 17:04

好的  謝謝老師

森林老師 解答

2021-04-28 17:04

同學(xué)，你好，不客氣的。