羞澀的云朵 追問(wèn)

2021-04-28 16:13

請(qǐng)老師幫忙看一下，這個(gè)科目余額里的本年利潤(rùn)和損益表的凈利潤(rùn)對(duì)不上，就差稅金及附加的593.16元，麻煩老師了

江老師 解答

2021-04-28 16:15

你在利潤(rùn)表中沒(méi)有填寫(xiě)稅金及附加的數(shù)據(jù)喲

羞澀的云朵 追問(wèn)

2021-04-28 16:19

這個(gè)不是嗎

江老師 解答

2021-04-28 16:21

你是需要填寫(xiě)在利潤(rùn)表中。

羞澀的云朵 追問(wèn)

2021-04-28 16:25

您說(shuō)C8欄嗎

江老師 解答

2021-04-28 16:27

累計(jì)數(shù)據(jù)593.16元沒(méi)有填寫(xiě)，你利潤(rùn)數(shù)據(jù)肯定會(huì)多593.16元。

羞澀的云朵 追問(wèn)

2021-04-28 16:33

但是科目余額表里的稅金及附加，期末是0呀，我就不懂了，不好意思給老師填麻煩了，幫忙解答下謝謝

江老師 解答

2021-04-28 16:37

這個(gè)是轉(zhuǎn)入了本年利潤(rùn)，利潤(rùn)表中是填寫(xiě)本月數(shù)、本年累計(jì)數(shù)，不是填寫(xiě)期末余額。是填寫(xiě)發(fā)生額。

羞澀的云朵 追問(wèn)

2021-04-28 17:00

那這個(gè)季度的國(guó)稅里的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳了，現(xiàn)在又多了五百多，怎么辦啊

江老師 解答

2021-04-28 17:02

多交了，后期需要交企業(yè)所得稅時(shí)，會(huì)少交。

羞澀的云朵 追問(wèn)

2021-04-28 17:04

那下個(gè)季度，我需要更改這個(gè)月的凈利潤(rùn)嗎？

江老師 解答

2021-04-28 17:06

這個(gè)不用修改凈利潤(rùn)，是企業(yè)所得稅二季度進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)時(shí)，據(jù)實(shí)申報(bào)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算需要交的稅，再減掉一季度繳的稅，就是二季度需要補(bǔ)交的稅。