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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-04-28 14:41

同學(xué)你好
兩家公司的科目余額表加起來錄入新公司的期初數(shù)

Struggle 追問

2021-04-28 15:03

是不是兩家公司加起來的期末余額,對應(yīng)新建賬的期初余額?

樸老師 解答

2021-04-28 15:03

對的
就是這樣建賬的

Struggle 追問

2021-04-29 14:08

老師,我調(diào)整了:(其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款)因為有些是壞賬了,現(xiàn)在科目余額表導(dǎo)致借貸不衡,那不是調(diào)整利潤分錄?

樸老師 解答

2021-04-29 14:10

計入營業(yè)外支出就行了

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