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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-18 10:37

老師，我10月份開(kāi)票60萬(wàn)。 其中50做的是異地預(yù)繳，而且是是全額， 那么我10月做賬時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是不是吧10萬(wàn)的做計(jì)提， 那個(gè)已經(jīng)繳款的，我可以直接做個(gè)當(dāng)月直接繳稅的會(huì)計(jì)分錄？

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問(wèn)

2016-11-18 10:47

等于這50萬(wàn)的稅款，我直接借應(yīng)交稅金-各種稅。貸現(xiàn)金 就行了是吧， 不需要先計(jì)提再繳， 那請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么辦呢？ 增值稅是先
借應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（60萬(wàn)總額的稅款） 貸應(yīng)交稅金未交增值稅（60萬(wàn)）
然后再加一筆借應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅（50萬(wàn)的稅額）貸銀行存款 
請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)理解沒(méi)事是吧

鄒老師 解答

2016-11-18 10:21

你好，是的，取得收入，再計(jì)提

鄒老師 解答

2016-11-18 10:43

你好，是的，可以的

鄒老師 解答

2016-11-18 10:48

借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）     貸；銀行存款  50萬(wàn)的稅額
這個(gè)是預(yù)交的分錄

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你好 1，通常是當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放 2，需要先做一筆計(jì)提分錄，然后做繳納分錄?
2021-04-15 10:08:45
1 ， 你好需要看你們實(shí)際，一般是次月發(fā)，2 ，需要看這個(gè)截圖做
2021-04-15 10:10:05
你好，是的，取得收入，再計(jì)提
2016-11-18 10:21:59
可以不計(jì)提做，繳納時(shí)，直接借：應(yīng)交稅金-個(gè)稅 貸：銀行存款
2019-12-13 11:48:06
你好！你繳納了就沒(méi)有了。 看不懂你說(shuō)的計(jì)提工資時(shí)，當(dāng)月可以不計(jì)提嗎？是什么意思
2017-09-15 15:17:40
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