我是建筑勞務(wù)公司，有個工程完成了一半，去年年底的時候我已經(jīng)開票給客戶，但是分包出去的工程隊的發(fā)票現(xiàn)在才給我，現(xiàn)在是不是沒有辦法做差額扣除了？這個票是不是要等到再次開票給客戶的時候才能做差額扣除，那我現(xiàn)在這個發(fā)票怎么入賬，稅務(wù)怎么申報？謝謝！

玲老師

職稱：會計師

2021-04-27 10:47

你好
收到分包發(fā)票時預(yù)交稅款時可以扣除沒有收到分包發(fā)票就按實際申報

溫婉的大象追問

2021-04-27 10:50

我現(xiàn)在收到這個分包發(fā)票了，但是這個月我不需要開票給客戶，這個分包發(fā)票稅務(wù)怎么申報？我做賬怎么處理？謝謝！

玲老師解答

2021-04-27 10:56

你好
借工程施工合同成本分包款
貸應(yīng)付賬款等

溫婉的大象追問

2021-04-27 11:07

稅務(wù)申報的時候不需要申報吧，是不是等后面開票的時候外申報？

玲老師解答

2021-04-27 11:10

不預(yù)繳你就不用申報。

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