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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-27 10:18

一、開(kāi)具發(fā)票時(shí),分錄是:
借:銀行存款(或應(yīng)收賬款等科目)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
二、減免稅時(shí),分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
你說(shuō)的完全正確

陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-04-27 10:35

謝謝老師,那開(kāi)始前面的會(huì)計(jì)直接做的借:銀行存款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這個(gè)科目怎么辦?第一季度的稅也報(bào)完了,現(xiàn)在可以怎么去調(diào)整嗎?

江老師 解答

2021-04-27 10:38

沒(méi)有此科目,只有不調(diào)整了。因?yàn)橹苯邮亲龅拿舛惖氖杖?。第一季度,餐飲行業(yè)是免稅的。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-04-27 10:53

老師不是餐飲行業(yè),但他直接坐到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了其實(shí)也是一樣,本用再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了是不?

江老師 解答

2021-04-27 10:54

那就是直接增大了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額。
借:應(yīng)收賬款(或庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款等科目)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-04-27 11:08

嗯,是的。那以后的就按老師的做,之前的就不調(diào)了,不管它可以嗎

江老師 解答

2021-04-27 11:10

是的,之前的無(wú)法調(diào),因?yàn)槟闵陥?bào)的收入已經(jīng)是按總的收入進(jìn)行申報(bào)了。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-04-27 11:12

請(qǐng)問(wèn)老師2020年報(bào)的殘保金季度平均人數(shù)為31人,政策是超過(guò)31人要交全年工資薪金的1.6%嗎,都已經(jīng)報(bào)了,還可以有回旋的余地嗎?

江老師 解答

2021-04-27 11:21

這個(gè)直接需要申報(bào),不在免稅范圍

陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-04-27 11:32

老師我的意思是2020年的平均人數(shù)是31,到時(shí)候殘保金申報(bào)的時(shí)候必須如實(shí)申報(bào)31人,不可以更改是嗎

江老師 解答

2021-04-27 12:20

這個(gè)是需要如實(shí)申報(bào)的呢

陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-04-27 13:19

好的,謝謝

江老師 解答

2021-04-27 13:56

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56
你好 現(xiàn)在咨詢(xún)什么問(wèn)題呢?
2023-10-19 15:01:08
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對(duì)你的報(bào)表影響都是一樣的,沒(méi)有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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