老師，以前會計在上個年度每月計提工資和發(fā)放工資都不一樣，計提的多，發(fā)放的少，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)？

QQ老師

職稱：中級會計師

2021-04-26 15:37

你好，不跨年度的話直接原分錄紅字沖回差額就可以，跨年度的通過以前年度損益調(diào)整科目沖回差額

鯉魚戒指追問

2021-04-26 15:43

跨年的，分錄怎么寫？

鯉魚戒指追問

2021-04-26 15:44

摘要這塊怎么寫？

QQ老師解答

2021-04-26 15:46

你好調(diào)整工資差額，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬都是紅字，在轉(zhuǎn)到未分配利潤

鯉魚戒指追問

2021-04-26 15:51

轉(zhuǎn)到未分配利潤分錄怎么寫？

QQ老師解答

2021-04-26 15:54

你好！借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤藍(lán)字就可以

鯉魚戒指追問

2021-04-26 15:57

好的，謝謝！

QQ老師解答

2021-04-26 15:58

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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