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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-26 11:30

你好，之前沒有做無票收入，實(shí)務(wù)中這個(gè)對(duì)應(yīng)做現(xiàn)在就可以，借=應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，你之前做無票收入沒？

會(huì)計(jì)學(xué)堂肖老師 追問

2021-04-26 11:43

沒有，這個(gè)一定要做到20年上去的，我們做高企，20年的賬銷售不夠

maize老師 解答

2021-04-26 11:52

那需要對(duì)應(yīng)去反結(jié)賬補(bǔ)上，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)之前做無票收入，去改之前增值稅申報(bào)表（未開發(fā)票下面去填寫申報(bào)），所得稅年報(bào)還沒有報(bào)吧，按改之后去申報(bào)， 會(huì)產(chǎn)生滯納金的，開發(fā)票，這個(gè)對(duì)應(yīng)是帶上之前無票資料，和盤子去稅局解鎖 ，這個(gè)對(duì)應(yīng)未開發(fā)票負(fù)數(shù)填寫申報(bào)，

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