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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-04-26 10:45

你好，這個屬于提供勞務(wù)收入的
期間費用 可以填寫零的。工資也是零
社保根據(jù)員工崗位計入在管理費或者成本核算，伙食費也是根據(jù)崗位分攤到成本或者費用的

魚 追問

2021-04-26 10:47

感謝老師！好評

暖暖老師 解答

2021-04-26 10:47

不客氣，祝你工作順利

魚 追問

2021-04-26 10:49

社保和伙食費需要計提放在借管理費用——社保，借管理費用——福利費——伙食費。貸方應(yīng)付職工薪酬嗎？

暖暖老師 解答

2021-04-26 10:50

是的，你的會計分錄是正確的

魚 追問

2021-04-26 11:00

主要是不發(fā)工資，這福利費就沒有計提基數(shù)，年報時怎么扣除？

暖暖老師 解答

2021-04-26 11:09

那就需要全額納稅調(diào)增處理

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