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小林老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-25 17:55

您好。賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額。稅收金額是本年計(jì)提的部分在匯算清繳前實(shí)際繳納部分

WQY 追問(wèn)

2021-04-25 18:20

可是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額包括了個(gè)人社保部分 要不要減出來(lái) 
比如計(jì)提
借：管理費(fèi)用6000（應(yīng)發(fā)數(shù)）
        貸：應(yīng)付賬款薪酬6000
發(fā)放時(shí)：
     借：應(yīng)付職工薪酬應(yīng)酬6000
     貸：其他應(yīng)收款-500（個(gè)人社保）
            銀行存款5500
就是說(shuō)個(gè)人社保部分也可以匯算扣除

小林老師 解答

2021-04-25 18:26

您好，是的，您的理解非常正確。這樣就不需要對(duì)方付款，若付款，借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入

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你好同學(xué)，這個(gè)社保滯納金匯算清繳的時(shí)候是需要調(diào)整的。
2022-03-16 11:18:06
原則是不需要納稅調(diào)增，只有稅收滯納金是需要調(diào)增
2019-05-26 19:03:36
社保的滯納金在企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)增
2019-03-28 13:14:20
你好，是需要納稅調(diào)增的。
2020-01-14 12:29:38
是的，在無(wú)法支付社保滯納金的情況下，您應(yīng)該選擇年報(bào)所得稅匯算清繳，滯納金應(yīng)該調(diào)增才能進(jìn)行匯算清繳。
2023-03-22 12:52:55
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