會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-25 17:18

那需要做賬務(wù)處理這個0.12的分錄嗎？

maize老師 解答

2021-04-25 17:19

不需要做分錄處理，這樣不管可以

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-25 17:20

稅收折舊攤銷額沒有和本年折舊攤銷額保持一致，比本年折舊攤銷額少填了0.12，那么退稅過程中審核的工作人員會不會讓我重新填寫然后查賬？

maize老師 解答

2021-04-25 17:22

這個0.12 問題不大，你這個怕有問題你可以問下你專管員那邊，看這個撤銷不了 可以重新提交不

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-25 17:23

我打電話問了，后臺撤銷不了我的電子退稅申請

maize老師 解答

2021-04-25 17:29

那先不管，等后續(xù)有通知再說，一般是不會查賬這個點小誤差

maize老師 解答

2021-04-25 17:30

退稅不是根據(jù)這個查賬，要查也是你要退金額查，不是0.01這個誤差去查，一般查賬，專管員通知說調(diào)沒有應(yīng)補退稅額，

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-25 17:30

那我的申報表已經(jīng)被我更正了需要改成更正之前的數(shù)據(jù)嗎這樣就和退稅金額保持一致了

maize老師 解答

2021-04-25 17:31

會通知的，我看別的之前學(xué)員反饋是有通知，說要查賬話，通知，不想查，專管員通知，應(yīng)補退稅額調(diào)為0 

maize老師 解答

2021-04-25 17:32

可以，這個可以去改一致這個

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-25 17:33

是因為20年有研發(fā)費用進行了加計扣除，所以造成了有退稅金額，這是應(yīng)該退給我們的，還會涉及到查賬嗎？用來加計扣除的研發(fā)項目有科技局蓋章

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-25 17:34

如果是準(zhǔn)備申請高企，那么高企專家審核會仔細看所得稅每張明細表嗎？看到資產(chǎn)折舊那邊金額是有點出入

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-25 17:39

老師，我點了這個所得稅作廢按鈕跳出這個，是代表所得稅退稅申請已經(jīng)被審核了嗎

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-25 17:40

這是更正后的金額也就是代表我不能把數(shù)據(jù)改成更正之前的金額了

maize老師 解答

2021-04-25 17:52

這個不好說，查賬是需要看你們稅局那邊，大部分學(xué)員反饋=會查賬，

maize老師 解答

2021-04-25 17:53

辦事進度看是不是審核 通過了，提示表示不能作廢了，

maize老師 解答

2021-04-25 17:53

那先不處理，先不管吧，

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-25 17:54

我是第一次申請退稅，蘇州這邊的，也不知道會不會被查賬，聽別人說前兩年都沒有查賬直接退到賬戶上的

maize老師 解答

2021-04-25 18:04

那估計你們地區(qū)不會查賬，

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-25 18:05

我們不是高新技術(shù)企業(yè)，有研發(fā)費用加計扣除，那么研發(fā)費用我們也是可以填在所得稅年報里進行加計扣除對吧，其他無疑問

maize老師 解答

2021-04-25 18:12

是的，這個是可以加計扣除的，

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-04-25 18:13

那我可以拿更正后的所得稅年報讓稅局人敲蓋公章嗎

maize老師 解答

2021-04-25 18:14

可以，這個是可以的，可以