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送心意

李老師

職稱： 注冊稅務師,中級會計師

2016-11-17 10:58

我是補到5月份 還是在11月份補一筆分錄呢？是之前老板讓對方把保證金打到他私人卡上 （當時這筆賬老會計是沒有做的），然后在7月份從銀行賬又把這個保證金退給對方（也是個人）會計是做了這筆分錄的    現(xiàn)在我補前面那筆的話  怎么補進去好呢？

Lily 追問

2016-11-17 11:05

嗯嗯   謝謝老師

李老師 解答

2016-11-17 10:54

可以補進去的啊

李老師 解答

2016-11-17 11:01

要補在7月分之前   這樣沖銷才會剛好

李老師 解答

2016-11-17 12:04

不客氣哈。。。。。。。。。。

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相關問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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