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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-04-25 13:17

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。



分錄看這個

郭老師 解答

2021-04-25 13:17

最后一個繳納增值稅的現(xiàn)金流量對的

獨特的學(xué)姐 追問

2021-04-25 13:20

我現(xiàn)在要把一年前的賬全部改過來么

郭老師 解答

2021-04-25 13:22

跨年了不用修改了
今年的按正確的來就可以

獨特的學(xué)姐 追問

2021-04-25 13:25

好的，那1月繳12月的那筆還要調(diào)整么？

獨特的學(xué)姐 追問

2021-04-25 13:25

1月繳去年12月的那筆

郭老師 解答

2021-04-25 13:27

需要的
按正確的來做的

獨特的學(xué)姐 追問

2021-04-25 14:46

好的，謝謝!另外問下營業(yè)執(zhí)照年審的納稅總額是按照納稅所屬期還是繳納期？納稅總額跟現(xiàn)金流量表支付稅款總額必須一致么？

郭老師 解答

2021-04-25 15:16

實際繳納的時間20年1-12月份

郭老師 解答

2021-04-25 15:17

是的
應(yīng)該是一樣的

獨特的學(xué)姐 追問

2021-04-25 15:39

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-04-25 15:40

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
這個準則沒有規(guī)定，可以做一下
2021-03-09 10:05:14
小企業(yè)準則也是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-30 15:04:47
您好，如果您是一般納稅人，期末需要做結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄，
2020-07-01 10:58:19
您好，如果您是一般納稅人，期末需要做結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄
2020-07-01 10:58:12
你是一般納稅人的就設(shè)置，小規(guī)模的不需要的
2019-05-03 13:11:52
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