果凍 追問

2021-04-25 20:15

419號(hào)付3月電費(fèi)憑證 借：主營業(yè)務(wù)成本_物業(yè)管理經(jīng)營成本_物業(yè)管理成本_公共水電費(fèi)（門崗、辦公室、樓道、路燈、電梯、設(shè)備）20147.95 其他應(yīng)付款_物業(yè)代收代繳款項(xiàng)_其他（電價(jià)差、居民用電、基站電費(fèi)、商鋪電費(fèi)）238620.78 其他應(yīng)收款_其他往來單位款_其他83224.8 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額39645.71 貸：銀行存款_人民幣_(tái)一般銀行存款344612.77 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出37.026.47 1、為何主營業(yè)務(wù)成本-物業(yè)管理成本-公共水電費(fèi)（門崗、辦公室、樓道、路燈、電梯、設(shè)備）的稅額2619.24會(huì)禁止轉(zhuǎn)出（貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），已經(jīng)收到增值稅專用發(fā)票； 2、物業(yè)企業(yè)-電價(jià)差、居民用電、商業(yè)用電、商鋪用電，直接計(jì)入其他應(yīng)付款-物業(yè)代收代繳款項(xiàng)，不需要稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎