葉子 追問(wèn)

2021-04-24 15:16

借方也記錯(cuò)了，想調(diào)整，貸方想通過(guò)支付寶支付

鄒老師 解答

2021-04-24 15:17

你好，那借方正確的科目應(yīng)當(dāng)是什么呢？

葉子 追問(wèn)

2021-04-24 15:24

錢(qián)從銀行轉(zhuǎn)對(duì)公支付寶做支付寶認(rèn)證，以為錢(qián)用掉了就做成了管理費(fèi)用，認(rèn)證的錢(qián)沒(méi)扣還在支付寶的賬上。怎么處理

鄒老師 解答

2021-04-24 15:27

你好，借方也記錯(cuò)了，想調(diào)整，我需要知道借方正確的應(yīng)當(dāng)是什么科目，才知道該如何調(diào)整的  

葉子 追問(wèn)

2021-04-24 15:40

當(dāng)時(shí)記得是借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款

鄒老師 解答

2021-04-24 15:43

你好，我知道你當(dāng)時(shí)做的這個(gè)分錄啊
你現(xiàn)在說(shuō)借方管理費(fèi)用錯(cuò)誤了，貸方想改成支付寶支付，就是不說(shuō)正確的借方應(yīng)當(dāng)計(jì)入什么

葉子 追問(wèn)

2021-04-24 15:47

這筆認(rèn)證費(fèi)用沒(méi)用著，還在支付寶的賬上

鄒老師 解答

2021-04-24 15:48

你好，那調(diào)整的分錄就是
借：其他貨幣資金——支付寶
貸：管理費(fèi)用 

葉子 追問(wèn)

2021-04-24 15:55

調(diào)后管理費(fèi)用會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2021-04-24 15:57

你好，這個(gè)不應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用，之前計(jì)入了費(fèi)用正數(shù)，那現(xiàn)在調(diào)整只能是費(fèi)用負(fù)數(shù)了  

葉子 追問(wèn)

2021-04-24 16:00

借：管理費(fèi)用 -3.6 銀行存款：-3.6 調(diào)整后 借：其他貨幣資金——支付寶   3.6  貸：銀行存款 3.6  我這樣做后管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)的

鄒老師 解答

2021-04-24 16:00

你好，那調(diào)整的分錄就是
借：其他貨幣資金——支付寶
貸：管理費(fèi)用 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

葉子 追問(wèn)

2021-04-24 16:02

對(duì)回復(fù)沒(méi)疑問(wèn)，這是我在請(qǐng)教之前做的賬，想請(qǐng)問(wèn)老師做對(duì)沒(méi)有

鄒老師 解答

2021-04-24 16:03

你好，這個(gè)不應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用，之前計(jì)入了費(fèi)用正數(shù)，那現(xiàn)在調(diào)整只能是費(fèi)用負(fù)數(shù)了  

葉子 追問(wèn)

2021-04-24 16:29

調(diào)整后費(fèi)用是負(fù)數(shù)沒(méi)什么影響吧

鄒老師 解答

2021-04-24 16:29

你好，這個(gè)不應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用，之前計(jì)入了費(fèi)用正數(shù)，那現(xiàn)在調(diào)整只能是費(fèi)用負(fù)數(shù)了  
調(diào)整當(dāng)月發(fā)生額是負(fù)數(shù)，這個(gè)是正常的，沒(méi)有什么不良影響啊 

葉子 追問(wèn)

2021-04-24 16:39

看見(jiàn)管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，我以為自己做錯(cuò)了。蒙了，想弄清楚。謝謝老師！

鄒老師 解答

2021-04-24 16:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝